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    基建工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需提供的有關(guān)資料清單

    作者:光大會(huì)計(jì)   日期:2013/11/13 17:06:39   點(diǎn)擊數(shù):{4403}

    基建工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需提供的有關(guān)資料清單


    一、工程開(kāi)工前有關(guān)證件資料
    1.可行性研究報(bào)告;
    2.建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告;
    3.建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)書(shū);
    4.建設(shè)用地規(guī)劃許可證;
    5.國(guó)有土地使用證明;
    6.建設(shè)工程規(guī)劃許可證;
    7.建設(shè)工程開(kāi)工許可證;
    8.建設(shè)工程施工許可證;
    9.質(zhì)量監(jiān)督證;
    10.銀行開(kāi)具的資金到位證明;
    11.設(shè)計(jì)概算書(shū);
    12.其他相關(guān)資料(如:四源費(fèi)、三通一平費(fèi)、征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、伐樹(shù)費(fèi)等建設(shè)單位在工程開(kāi)工前所花費(fèi)的一切費(fèi)用);
    二、工程結(jié)算審核的有關(guān)資料
    1.招投標(biāo)文件;中標(biāo)通知書(shū);
    2.中標(biāo)概(預(yù))算書(shū);
    3.工程施(竣)工圖紙(全套:土建、安裝)等;
    4.中標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;
    5.工程施工合同及施工過(guò)程中簽定的各種補(bǔ)充協(xié)議;
    6.工程分包合同(建設(shè)單位分包部分);
    7.工程設(shè)計(jì)變更洽商單、變更圖紙、材料代用等;
    8.(概)預(yù)算外經(jīng)濟(jì)簽證單;
    9.建設(shè)單位供料的購(gòu)貨合同、材料或設(shè)備清單及雙方結(jié)算的方式;
    10.建設(shè)單位對(duì)規(guī)定允許調(diào)價(jià)材料的單價(jià)確認(rèn)手續(xù);
    11.工程結(jié)算書(shū)(加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章);
    12.工程量計(jì)算表;主要材料分析表;
    13.工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及工程實(shí)際開(kāi)竣工時(shí)間;
    14.隱蔽工程驗(yàn)收記錄;
    15.工程款支付情況的資料;
    16.施工過(guò)程雙方簽證資料;
    17.地堪報(bào)告及總平面布置圖;
    18.施工單位監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、納稅鑒定等;
    19.基本建設(shè)項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃或資金籌措文件;
    20. 基本建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)控制度;
    21. 基本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)賬簿、憑證、報(bào)表及工程結(jié)算資料;
    22. 基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
    23. 基本建設(shè)項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表;
    24.交付使用資產(chǎn)清單,包括建安投資、設(shè)備投資、待攤投資及其他投資(能反映合同總額與付款情況)
    25.竣工時(shí)點(diǎn)庫(kù)存材料、設(shè)備、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表;
    26.銀行存款對(duì)帳單
    27.其它相關(guān)資料。

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